Control Interno

POLÍTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno está presente en la Universidad, en cabeza del Rector, como responsable de éste, quien vela por la  existencia de un ambiente propicio de control y delega en los Directivos la obligación de controlar sus propios Departamentos o áreas, la Auditoría Interna contribuye con la marcha efectiva del sistema a través de sugerencias y oportunidades de mejoramiento, de controles preventivos y correctivos, sin que tenga responsabilidad directa en la Administración.

Normativa Interna Aplicable

Acuerdos

- Acuerdo No. 2
- Acuerdo No. 3
- Acuerdo No. 9
- Acuerdo No. 11
- Acuerdo No. 13
- Acuerdo No. 28
- Acuerdo No. 39
- Acuerdo No. 45
- Acuerdo No. 46

Políticas y Reglamentos

- Estatuto Orgánico
- Proyecto Educativo Institucional PEI
- Plan General de Desarrollo 2012-2015
- Política Curricular
- Estatuto Docente
- Política de Investigación
- Proyecto Investigativo Institucional PROIN
- Modelo Educativo Pedagógico Institucional
- Dimensión de la Política Docente
- Política Institucional de Egresados
- Reglamento de Auxilios y Descuentos Educativos
- Reglamento Disciplinario
- Reglamento de Propiedad Intelectual
- Reglamento Estudiantil Pregrado
- Reglamento General de Posgrados

Manuales

- Manual de Contratación
- Manual de Gestión Documental
- Manual de Gastos de Desplazamiento
- Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios

Resoluciones

- Resolución No. 57
- Resolución No. 80

Normativa Externa Aplicable

- Ley 1314 de 2009: Convergencia contable.
- Decreto 2649 de 1993: Reglamento general de contabilidad
- Ley 43 de 1990: Reglamento de la profesión de Contador Público
- Decreto 410 de 1971: Código de Comercio.
- NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA´s)
- ISO/IEC 27001
- Global Technology Audit Guides (GTAG)
- COBIT
- ISO/IEC 22301

Auditoría Interna

Auditora Interna

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Auxiliar

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Sedes y Seccionales